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红塔区政协2020年部门预算及三公经费预算公开
2020-02-06 17:07:20

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红塔区政协2020年度预算公开

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第一部分 红塔区政协部门概况

第二部分 红塔区政协2020年部门预算编制说明

第三部分 名词解释

第四部分 红塔区政协2020年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支预算总表

5、部门一般公共预算支出表

6、部门基本支出预算表

7、部门政府性基金预算支出情况表

8、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

9、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

10、部门绩效目标表

11、部门对下绩效目标表

12、政府采购表

13、行政事业单位国有资产占有使用情况表

14、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

红塔区政协2020年部门预算编制说明

第一部分 红塔区政协概况

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商 是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。 民主监督 是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。参政议政 是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

(二)机构设置情况

红塔区政协机关设置1室6委,即办公室、提案联络委员会、经济和农业农村委员会、教科卫体委员会、人口资源环境委员会、民族宗教法制委员会、文化文史和学习委员会,机构规格正科级。

(三)重点工作概述

(一)筑牢思想基础,坚定正确政治方向。坚持思想政治引领,深入学习贯彻十九大、十九届三中、四中全会精神,建立习近平新时代中国特色社会主义思想学习制度,引导政协各参加单位和全体政协委员深入学习党的创新理论、时事政策、中共党史、新中国史和统一战线史、人民政协史,树立正确的历史观和大局观,推动政协各参加单位和全体政协委员实现思想上的共同进步。积极做好协调关系、理顺情绪、化解矛盾的工作,鼓励和支持委员、各界代表深入基层、深入群众,及时反映群众意见建议,深入宣传党和国家方针政策及区委决策部署,传播共识、提振信心。广泛联系和动员社会各界,进一步做好与党外知识分子、非公有制经济人士、新社会阶层人士的沟通联络工作,团结民族宗教各界人士,引导宗教与社会主义社会相适应,拓展三胞眷属的交流交往,努力为全区改革开放和现代化建设凝聚强大正能量。

(二)深化协商议政,始终做到紧紧围绕中心。发挥好人民政协专门协商机构作用,主动围绕区委区政府重大决策、重大规划、重大工程、重要民生实事积极发挥专门协商机构的作用,研究制定《政协玉溪市红塔区委员会2020年工作要点》,把协商民主贯穿履行职能全过程,更加注重发挥政协组织及其协商平台、机制程序等作用。自觉践行党的群众路线和民主集中制,丰富协商议政的内容和形式,完善协商议政格局,努力在协商中积极开展民主监督、宣传党和国家的政策法规、深化思想沟通,广纳群言、广集民智、广谋良策、广聚共识,使协商成为各党派团体、各族各界人士了解党委和政府决策意图、统一思想认识的过程,成为促进党委和政府科学民主决策的过程。

(三)积极建言资政,助推经济社会高质量发展。聚焦区委中心任务、经济社会发展重点难点、人民群众关注的热点焦点问题,更加灵活有效地开展各种协商活动。围绕推动全区高质量跨越发展、聚焦“六个走在全省前列”、 “三城”建设、“三抓三保”等区委、区政府重大决策部署,着力提高协商质量,进一步强化调查研究的基础性作用,增强履职建言的深度和准度,做到建言有理有据、对策可行可用。完成红塔区智能机器人应用、民族团结示范村建设、基层卫生服务能力提升、文艺创作、玉溪青花瓷文创产业等课题的调研;围绕文化旅游项目、农村完小标准化建设、法律援助工作、民族贫困地区脱贫攻坚、龙马山生态旅游度假区、红塔区建筑业、特色小镇建设等课题开展视察;健全完善政协常委会、专题议政会、对口协商和提案办理协商制度,以协商推动问题解决,以协商回应民众期盼,以协商助力高质量发展。

(四)加强团结合作,始终做到凝聚共识合力。牢牢把握团结和民主两大主题,最大限度调动一切积极因素,团结一切可以团结的力量,画出最大最美同心圆,更好地把区委、区政府决策贯彻落实下去,把各方智慧力量汇集起来。加强与各民主党派、工商联、无党派人士和人民团体的团结合作,努力为他们发挥作用创造更好条件。密切党外知识分子、非公有制经济、新的社会阶层人士的沟通,促进形成合作共事的良好格局。组织好调研视察、交流座谈、学习培训等活动,多渠道、多形式、多领域加强同社会各界人士的联络联谊。邀请更多委员群众参加政协有关会议,向群众广泛征求提案、社情民意线索和意见建议,协助党区委、区政府做好解疑释惑、宣传政策、理顺情绪、化解矛盾的工作。

(五)坚持从严从实,始终做到高效履行职责。加强委员队伍建设。引导委员坚持为国履职、为民尽责的情怀,把事业放在心上,把责任扛在肩上,担当作为、忠诚履职,以模范行动展现新时代政协委员新风采。扛起政治责任,教育委员把做到“两个维护”作为政治担当的首要任务,在政治立场上不含糊、政治原则上不动摇,关键时刻站得出、靠的住、敢发声。加强委员履职管理,健全委员履职档案,建立委员履职情况向组织、统战部门和委员本人及所在单位通报反馈制度,探索开展委员履职评价和定期考核工作,健全委员履职激励约束机制,促进委员履职尽责、发挥作用。完善委员产生和退出机制,把好委员进出口关,建立能进能出、优胜劣汰的委员队伍管理机制。

加强机关干部队伍建设,锤炼过硬的政治素质,推动政协机关干部在理论武装上走在前,在增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”上过得硬。强化务实担当的作风,坚持问题导向,以刀刃向内的革命精神,整治“慵懒散松”,坚决杜绝不担当、不作为的现象。大力弘扬“跨越发展、争创一流,比学赶超、奋勇争先”精神,教育引导机关干部热爱政协事业,钻研政协业务,树牢“一线”意识,保持“一线”状态,真正严起来、紧起来、实起来、干起来。追求一流的工作水平,促进机关干部不断提高质量意识、精品意识,对待工作认真负责、一丝不苟,凡事高标准,力求好成效,全面提升政协工作质量和水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制15人,其中:行政编制 11人,事业编制4人。在职实有33人,其中: 财政全供养 33人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 30人,其中: 离休 1人,退休 29人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

第二部分 红塔区政协2020年部门预算编制说明

三、关于红塔区政协2020年预算单位收入情况说明

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1053.97万元,其中:一般公共预算1053.97万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。与去年部门财务总收入932.48万元(一般公共预算932.48万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元)相比增加121.49万元,增加原因为在职人员增加3人,退休人员增加3人,导致人员经费支出增加。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1053.97万元,其中:本年收入1053.97万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1053.97万元(本级财力1053.97万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、关于红塔区政协2020年预算单位支出情况说明

2020年部门预算总支出1053.97万元。财政拨款安排支出1053.97万元,其中,基本支出889.77万元,项目支出164.2万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类说明,主要用于一般公共服务支出846.08万元,社会保障和就业支出100.19万元,卫生健康支出54.19万元,住房保障支出53.51万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明(其中:基本支出889.77万元,项目支出164.2万元)。工资福利支出559.29万元,商品和服务支出382.08万元,对个人和家庭的补助支出112.6万元。

五、关于红塔区政协2020年对下专项转移支付情况说明

我单位为对下转移支付接收单位,无对下转移支付预算。

六、政府采购预算情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目8个,采购预算资金19万元。与上年同口径相比,增13.5 万元,主要原因是1、在职人员增加,需配备必需的办公用品 。2、计划购买一台一体机。

七、红塔区政协2020年预算收支增减变化情况说明

(一)财政拨款收入增减变化说明

2020年部门财政拨款收入1053.97万元,与上年同口径相比增加121.49 万元,增加率11.53%,增加的主要原因是人员经费增加,具体为在职人员增加3人,退休人员增加3人。

(二)基本支出预算变动原因说明

2020年我单位预算基本支出889.77万元,较去年748.78万元增加140.99万元,增加率15.8%。主要原因为:

1、在职人员较去年同期增加3人。

2、离退休人员较去年增加3人。

(三)项目支出预算变动原因说明

2020年我单位预算项目支出164.2万元,较去年183.7万元减少19.5万元,减少率12%。减少的主要原因为:委员活动经费划转乡街道政协活动小组。

八、其他公开信息

(一)机关运行经费安排

机关运行经费预算金额为254.88万元,较去年140.67万元增加114.21万元,增加率45%。主要原因是增加了历年来未支付的房租预算。细化情况为办公费5.05万,差旅费0.6万,会议费3万,培训费1万,接待费0.5万,劳务费15.51万,公车运行维护2.8万,工会经费6.69万,福利费6.69万,交通补助29.76万,其他商品和服务2.44万。

(二)国有资产占用情况

截止2019年12月31日,红塔区政协单位资产总额135.18 万元,其中,流动资产0.27万元,固定资产134.91 万元(具体内容详见附表)。2020年部门预算安排政府采购 19 万元,其中固定资产采购 19 万元。

九、关于红塔区政协2020年“三公经费”预算情况说明

红塔区政协2020年财政拨款“三公”经费预算合计15.67万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务用车购置费用0万元,公务用车运行维护费3.2万元,公务接待费用12.47万元。2020年“三公”经费预算数和2019年相比无变化。

(一)因公出国(境)费用增减变动情况及原因

无变动。

(二)公务用车购置费用增减变动情况及原因

无变动。

(三)公务用车运行维护费增减变动情况及原因

无变动。

(四)公务接待费用增减变动情况及原因

无变动。

十、关于红塔区政协2020年项目预算绩效情况说明

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署,提高财政资源配置效率和使用效益,根据《关于印发红塔区财政预算绩效管理暂行办法的通知》(玉红办发〔2014〕39号)的要求,2020年纳入绩效管理的项目共6个,涉及一般公共预算安排164.2万元,政府性基金安排0万元,分别是:

1.项目名称委员活动费,项目目标是对全区政协委员开展调研视察活动提供经费保障,项目绩效预期达到的效果是按照《中共红塔区委关于加强对区政协委员履职管理的暂行办法》,加强对委员服务和管理,除了利用日常委员活动、参加视察调研和各类会议的机会开展培训学习外,每季度召开的政协常委会安排专题培训、每年度政协全会组织委员全员培训已固化为制度,不断提高委员思想理论素质,增强履职的责任感和使命感。提案质量和数量较往年有所提升;

2.项目名称界别专项调研视察研究,项目目标是为12个界别小组开展调研视察活动提供经费保障,项目绩效预期达到的效果是每个界别小组每年开展调研视察活动不少于2次。委员要继承和发扬人民政协自我学习、自我教育的优良传统,积极参加区政协及各专门委员会组织的学习活动,加强对人民政协理论、统一战线理论,政治、经济、文化、科技、法律等方面知识及国情、省情、市情、区情的学习。

3、项目名称政协全会会议专项费,项目目标是为五届四次政协全会召开提供经费保障,项目绩效预期达到的效果是全体政协委员履职能力进一步提升。听取和审议常务委员会的工作报告、提案工作报告和其他报告,讨论并通过有关决议。

4、项目名称委员履职补助,项目目标是对无固定收入的政协委员按照每人2000元的标准进行生活补助,项目绩效预期达到的效果是激发政协委员参政议政的热情;政协委员积极通过会议发言、提交提案、反映社情民意等形式,为我区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设献计出力。

5、项目名称政协常委履职培训专项资金,项目目标是对政协常委每年进行一次系统、全面的业务知识培训。项目绩效预期达到的效果是加深对人民政协的理解,增强履行职责的主动性和自觉性,熟练掌握履行职责的内容、方法和要求,不断提升自身素质,努力提高政治协商、民主监督、参政议政的能力和水平。

6、项目名称委室工作经费,项目目标是为政协机关1室6委开展工作提供经费保障,项目绩效预期达到的效果是高质量完成12个重点视察报告和4个重点协商活动。就实施乡村教育振兴行动、区法院开展失信人被执行人信用联合惩戒体系建设情况、全区民营企业发展现状开展调研。围绕健康扶贫、文物保护情况;视察红塔区体育基础设施与体育产业发展、档案场馆建设及管理发展;视察检察机关提起行政公益诉讼试点工作情况、人脸识别在公安实战中的应用和意义;调研视察红塔区特色小镇建设推进情况、农产品加工业发展情况等工作的推进进行视察,助推工作落实。做到协商议题和协商形式相匹配,调查研究与协商议政相衔接,努力为区委、区政府科学决策有效决策提供重要参考。

2020年与2019年相比无增减。

十一、2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明

在区委区政府的坚强领导下,在市政协的指导帮助下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,认真贯彻中共红塔区委全会精神,按照区委批准的《政协玉溪市红塔区委员会年工作要点》的安排,扎扎实实履行各项工作职责,圆满完成区政协五届全会会议确定的各项目标任务。

十二、关于红塔区政协2020年对下绩效目标情况说明

十三、关于红塔区政协2020年政府性基金预算情况说明

第三部分 名词解释

十四、名称解释

一、界别活动:按照履职能力的不同把政协委员分为12个界别:中共界、三胞界、人民团体界、医药卫生界、文化艺术界、特别邀请界、农业界、民族宗教界、科级界、经济界、教育界、工商联界。

二、委员履职补助:对无固定收入的政协委员给予的生活补助。

第四部分 红塔区政协2020年部门预算表

十五、红塔区政协2020年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支预算总表

5、部门一般公共预算支出表

6、部门基本支出预算表

7、部门政府性基金预算支出情况表

8、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

9、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

10、部门绩效目标表

11、部门对下绩效目标表

12、政府采购表

13、行政事业单位国有资产占有使用情况表

14、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

红塔区政协办公室

2020年2月5日

监督索引号53040200413100111

附件:红塔区政协2020年本级预算项目文本.pdf

附件:2020年部门预算公开表.xls

编辑:刘玉霞
审核:何祥,曾子津
终审:赵少胤
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