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中国人民政治协商会议玉溪市红塔区委员会办公室2019年度部门决算
2020-09-21 18:03:00

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第一部分  中国人民政治协商会议玉溪市红塔区委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国人民政治协商会议玉溪市红塔区委员会办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商 是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。 民主监督 是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。参政议政 是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

(二)2019年度重点工作任务介绍

一年来,在中共红塔区委的坚强领导下,红塔区政协深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻十九大和十九届三中、四中全会和中央、省委政协工作会议精神,增强“四个意识 ”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”, 坚持团结和民主两大主题,坚持继承和创新有机结合,发挥专门协商机构作用,在建言资政和凝聚共识上双向发力,切实担负起把区委的决策部署和对政协工作的要求落实下去,把实现在全省率先全面建成小康社会的智慧和力量凝聚起来的政治责任,圆满完成了《政协玉溪市红塔区委员会2019年工作要点》确定的各项目标任务以及区委安排的各项工作。

一是聚焦中心任务,提升履职能力。紧扣省委对玉溪“六个走在全省前列”的要求,围绕落实“三抓三保”经济社会发展总体思路,主动对接区委、区政府工作目标和重点,研究制定了《政协玉溪市红塔区委员会2019年工作要点》,构建了多层次、宽领域、常态化的协商议政格局。一年来,共组织召开政协全委会议1次、常委会议4次、主席会议13次、专题协商会议6次、专委和界别会议24次;完成4个专题调研,形成调研报告4遍;完成全区特色小镇建设、农产品加工业发展等12项工作的视察,参与委员165人次,共提出意见建议69条;参与2019年初中学业体育科目考试监督、考试申诉解决和玉溪三中、四中、五中、玉溪一小、三小等学校的阳光分班工作;参与区法院诉讼服务中心满意度调查,对政法系统、监管场所监督3次,旁听涉黑涉恶庭审6次。完成了北城街道、区交通运输局的民主评议工作。

二是树立质量导向,强化提案督办。区政协五届三次会议以来共收到提案144件,立案139件,已全部办理完毕,办服率100%,面商率100%,办理态度满意率100%。确定了《关于统筹解决中心城区停车难的建议》《关于加快项目施工许可审批改革的建议》作为2019年重点提案由主席会议成员领衔督办,区城管局优化了停车方案,逐步在中心城区新增、恢复停车位2315个;区住建局结合行政审批改革要求,率先压缩了项目施工许可审批流程,缩短了审批时间,中心城区“停车难”及项目施工许可行政审批难的问题均得到有效缓解。《关于加大对民营企业扶持的建议》《关于加强彝族乡刺绣人才建设、促进传统文化传承的建议》等10件提案作为专门协商提案交各专委会进行协商办理积极搭建协商平台,多次组织承办单位、提案委员面对面协商,共同推动提案反映问题的落实和解决。

三是坚持团结联谊,增进凝心聚力。密切与各界群众的联系,坚持主席会议成员联系常委、常委联系委员、委员联系界别群众的“三联系”工作机制,委室对口联系的界别和乡(街道)政协工作组的联系机制。通过新年茶话会、界别委员活动、调研视察、集中学习、联系座谈、随机走访等多种形式,广泛听取各界群众的意见建议,切实做好协调关系、化解矛盾、凝聚人心。一年来,各界别及乡(街道)政协工作组开展了森林防火、春耕生产及抗旱保苗、农村人居环境整治等委员活动26次。加强与上级政协和省内外兄弟政协的联系与交流,接待全国、省、市政协系统到红塔区视察调研8次,共计121人次。先后接待了全国政协、山东聊城、广东花都、贵州毕节、广西河池和省内楚雄、德宏政协到红塔区考察交流“乡村振兴、特色小镇建设、集体产权制度改革、红色物业、政协党建、重点提案遴选督办、居民公约村规民约修订完善”等工作,在交流中联络了感情、开阔了视野,树立了红塔区对外交流合作的良好形象。

四是坚持服务大局,助推重点工作。根据区委安排,区政协班子成员联系“七位一体”重点工作项目38项。班子成员积极主动深入责任单位和项目企业,协调解决项目推进中的困难和问题,推动重点项目重点工作落到实处。全面履行好河长工作职责,认真开展河、库、渠巡查。带头落实直接联系服务群众,“挂包帮”“转走访”等制度,积极做好脱贫攻坚工作,政协委员和机关干部共捐款7.1万元用于捐资助学助推教育扶贫,实现了全区92名因病致贫建档立卡贫困户子女助学全覆盖。积极配合市政协开展《征粮剿匪》红塔区篇撰写工作,对红塔区1950年3月至1951年1月间征粮剿匪史料进行挖掘,完成3万余字、10余篇资料的征集。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议玉溪市红塔区委员会办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

按照“三定”方案,我单位设置一室六委,即办公室、提案联络委、经济和农业农村委、教科卫体委、人口资源环境委、民族宗教法制委、文化文史和学习委。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议玉溪市红塔区委员会办公室2019年末实有人员编制15人。其中:行政编制15人(含行政工勤编制4人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员33人(含行政工勤人员4人),事业人员0.00人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员30人。其中:离休1人,退休29人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议玉溪市红塔区委员会办公室2019年度收入合计850.78万元。其中:财政拨款收入850.78万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年收入合计788.08万元相比,增加62.7万元,增幅7%。主要原因是:一是今年增加了委室工作经费、常委调研经费、委员活动经费,界别组活动经费四个项目。二是人员经费也有所增加,2018年我单位实有人员56人(在职29人,离退休27人),年内退休增加3人,在职增加3人。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议玉溪市红塔区委员会办公室2019年度支出合计850.51万元。其中:基本支出752.98万元,占总支出的88.53%;项目支出97.53万元,占总支出的11.47%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年支出合计793.51万元(基本支出746.23万元,占总支出的94.04%;项目支出47.28万元,占总支出的5.96%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。)相比增加97.53万元,增幅11.53%。增加的主要原因是一是今年增加了委室工作经费、常委调研经费、委员活动经费,界别组活动经费四个项目。二是人员经费也增加,2018年我单位实有人员56人(在职29人,离退休27人),年内退休增加3人,在职增加3人。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障中国人民政治协商会议玉溪市红塔区委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出752.98万元。与上年746.23万元对比增加6.75万元,增幅0.9%。增加的主要原因为工资正常调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.03%,人均支出9.8万元;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.97%,人均4.1万元。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障中国人民政治协商会议玉溪市红塔区委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出97.53万元。与上年47.28万元对比增加50.25万元,增幅51.52%。增加的原因主要是上年只保留政协全会和政协委员履职补助两个项目,今年增加了委室工作经费、常委调研经费、委员活动经费,界别组活动经费四个项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议玉溪市红塔区委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出850.51万元,占本年支出合计的100.00%。与上年788.08万元对比增加62.43万元,增幅7%。主要原因是:一是今年增加了委室工作经费、常委调研经费、委员活动经费,界别组活动经费四个项目。二是人员经费也有所增加,2018年我单位实有人员56人(在职29人,离退休27人),年内退休增加3人,在职增加3人。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出635.40万元,占一般公共预算财政拨款总支出的74.71%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出和办公费、水电费、会议费等商品和服务支出;

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出108.53万元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.76%。主要用于主要用于离退休人员工资,在职人员基本养老保险缴费、职业年金、抚恤金以及对其他社会保险基金的救助;

9.卫生健康(类)支出48.12万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于对在职和退休人员医疗保险的补助;

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出58.46万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%。主要用于缴纳在职人员公积金和年内退休人员购房补贴发放。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议玉溪市红塔区委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.67万元,支出决算为3.65万元,完成预算的23.29%%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为3.18万元,完成预算的99.37%%;公务接待费支出决算为0.46万元,完成预算的3.69%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:1、认真执行中央八项规定,厉行节约,尽量缩减接待范围。2、外地政协系统到红塔区考察调研批次和人数均有所减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年的3.57万元增加0.08万元,增长2.19%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,与上年相比无变化;公务用车购置及运行费支出决算与上年2.21万元相比增加0.97万元,增长30.5%。公务接待费支出决算与上年1.36万元相比减少0.9万元,减幅66.18%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因增加了公务用车修理费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出3.18万元,占87.27%;公务接待费支出0.46万元,占12.73%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.18万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.18万元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.46万元。其中:

国内接待费支出0.46万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次66人(其中:外事接待人次0人)。主要用于友邻政协到红塔区调研视察发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议玉溪市红塔区委员会办公室2019年机关运行经费支出135.33万元,与上年112.75万元对比增加22.58万元,增幅16.69%。主要原因是因物价上涨,办公费和会议费有所增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、会议费、公务接待费,公车运行维护费等开支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,中国人民政治协商会议玉溪市红塔区委员会办公室资产总额135.44万元,其中,流动资产0.54万元,固定资产134.91万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少18.98万元,其中;流动资产减少2.23万元,固定资产减少16.74万元,对外投资及有价证券减少0万元,在建工程减少0万元,无形资产减少0万元,其他资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产16项,账面原值16.74万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋200.24平方米,账面原值13.69万元,实现资产使用收入8.9万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

合计

1

135.44

0.53

134.91

13.69

51.62

0

69.6

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


备注 :因固定资产填写原值,导致资产总额与决算不一致。

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

1、预算绩效管理工作开展情况

我单位办公室牵头负责专项资金的管理工作,负责审核专项资金的设立和退出,会同专委研究制定专项资金管理制度办法以及提出资金分配使用计划。严格控制专项资金设立、项目和资金规模,建立规范的管理制度,实行资金项目“有进有出、有增有减、动态调整”,做到公开、公平、公正,及时向社会公开资金管理信息,提升透明度。专项资金实行谁主管、谁分配,谁使用、谁负责,理清专项资金管理权力与责任,促进投入与产出有机结合,增强专项资金统筹使用能力。

2、部门整体支出自评结果

追求一流的工作水平,促进机关干部不断提高质量意识、精品意识,对待工作认真负责、一丝不苟,凡事高标准,力求好成效,全面提升政协机关工作质量和水平。中国人民政治协商会议玉溪市红塔区委员会办公室2019年单位总收入944.37万元,其中财政拨款932.48万元。单位总支出850.78万元,其中基本支出752.98万、项目支出97.53万,无结转结余资金。单位各项支出良好,圆满完成了各项工作。2019年单位整体支出绩效进行自评,自评得分87分、自评等级为良。通过开展绩效自评工作,将单位年度工作计划实现真正量化考核,用数字体现工作的完成情况,更直观、真实。可以作为提升工作效率改善工作的依据;对社会公众,适时地有选择性的公布评估结果有利于社会舆论监督体系的健全。

3、部门决算中项目支出自评结果

2019年下达项目指标183.7万元,资金到位率100%。2019年实际支出97.53万元,本年无结转结余资金。

(1)项目-委员活动费项目绩效情况:项目预算经费42万元,该项目主要是为政协委员开展好履职工作提供经费保障。项目全额资金到位,该项目已圆满完成项目年度目标。其中与区财政联发文件下达各乡街道财政所19.8万元,政协机关统筹使用9.77万元,年末资金结余12.43万元。

(2)项目- 委室工作经费项目绩效情况:项目预算经费为35万元,该项目主要是为2019年度区政协机关6委1室的视察、调查、检查、工作评议等监督活动提供工作经费保障。项目绩效预期达到的效果;项目全额资金到位,该项目已圆满完成项目年度目标,本着历行节约资金的原则,本项目节约资金16万元。

(3)项目-政协全会会议费项目绩效情况:项目预算经费35万元,该项目主要是为召开了红塔区五届四次政协全会提供经费保障。项目全额资金到位,区政协五届三次全会于2019年1月22-25日在汇龙生态园顺利召开。本着历行节约资金的原则,本项目节约资金7.4万元。

(4)项目-常委履职调研经费项目绩效情况:项目预算经费28万元,该项目主要是为35名政协常委履职能力提升提供经费保障,项目资金全额到位。该项目因工作安排冲突,年内未组织政协常委进行履职能力提升培训,因此资金未使用。

(5)项目-无固定工资收入的区政协委员履职补助项目绩效情况:项目预算经费36.5万元,该项目主要是按照每人2000元标准支付2019年无固定工资收入的区政协政协委员101人履职补助。项目资金全额到位,因符合领取履职补助人大代表数量减少,所以本项目减少支付16.3万元。

(6)项目-界别组活动经费项目绩效情况:项目预算经费7.2万元,该项目主要是为12个界别小组开展调研视察工作提供经费保障。本着历行节约资金的原则,本项目节约资金7.2万元。

(7)项目-市对县综合考评财力补助项目绩效情况:项目预算经费20.95万元,该项目主要是按照标准对在职人员进行补助。项目资金全额到位,无结余资金。

2019年预算执行中存在以下问题及原因:专项资金使用绩效、项目库建设、专项资金绩效评价和信息公开还不够完善。

改进措施:加强预算编制管理,提高财政资金的使用效益,进一步提高财政预算的管理和决策水平。

4、部门项目支出绩效评价情况

2019年度共有项目7个,按照项目绩效目标要求全部审核通过,本着节约资金减少开支的原则,项目目标顺利完成。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

我单位不涉及专用名词。

红塔区政协办公室

二0二0年九月二十一日

部门决算公开表.xls

编辑:许潇文
审核:何祥,曾子津
终审:赵少胤
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